Podklady pro souhrnné hlášení si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Moje daně.
POZN.: Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.
Obsah
Co podklady obsahují
V rámci souhrnného hlášení vyplňujeme základní údaje o plátci a B. oddíl – řádky SH.
C. oddíl – řádky Call-off stock nedoplňujeme, jelikož nemáme k dispozici potřebné podklady.
Jaké doklady do podkladů zahrnujeme
Do souhrnného hlášení propisujeme faktury, daňové doklady a opravné daňové doklady. Nedaňové doklady (např. objednávky) zde neuvádíme.
Podmínky pro zahrnutí dokladu do námi generovaného souhrnného hlášení:
- Doklad musí být vystaven zahraničnímu odběrateli z EU.
- U odběratele musí být uvedeno platné DIČ (IČ DPH v případě slovenských odběratelů).
- Doklad musí být v přenesené daňové povinnosti do zahraničí.
- U přenesené daňové povinnosti musí být zvolen relevantní kód předmětu plnění.
Souhrnné hlášení v SimpleShopu
Doklady v SimpleShopu mohou být pro zahraniční plátce DPH z EU s režimem přenesené daňové povinnosti a příslušným kódem plnění vystaveny automaticky.
Podrobnější informace o této možnosti naleznete v návodu: Přenesení daňové povinnosti – reverse charge.
Vložení souboru na portál Moje daně
V návodu Export podkladů na portál Moje daně se dozvíte, jak soubor s podklady exportovat a nahrát na portál Finanční správy.
