Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop, SimpleTicket
Podklady pro přiznání k DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu a jednoduše je nahrát na portál Daňové správy. Jak soubor exportovat a nahrát se dočtete v tomto návodu.
Dostupnost funkce ve vašem tarifu ve Vyfakturuj.cz si prosím ověřte v podrobném ceníku.
Do přiznání se z exportovaného souboru automaticky doplní následující položky:
Oddíl I.
Zdanitelná plnění
- Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
- Řádek 1 – součet celkové částky všech faktur se základní sazbou DPH + částka daně na výstupu
- Řádek 2 – součet celkové částky všech faktur se sníženou sazbou DPH + částka daně na výstupu
Oddíl II.
Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
- Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2
- Řádek 21 – faktury s místem plnění v jiném členském státě
- Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
- Řádek 25 – faktury v režimu přenesení daňové povinnosti
Oddíl IV.
Nárok na odpočet daně
- Přijatá zdanitelná plnění od plátců DPH
- Řádek 40 – součet základu daně všech nákladů za období se základní sazbou DPH + odpočet daně v plné výši
- Řádek 41 – součet základu daně všech nákladů za období se sníženou sazbou DPH + odpočet daně v plné výši
Oddíl VI.
Výpočet daně
- Řádek 62 – součet daně na výstupu
Úpravu načtených údajů nebo doplnění políček, která v přehledu výše nejsou obsažena, můžete v online formuláři provést ručně.
Přechod na plátce DPH
Při přechodu z neplátce DPH do režimu plátce může dojít k tomu, že v rámci jednoho kalendářního měsíce dofakturujete služby nebo zboží za předchozí měsíc jako neplátce DPH a zároveň už vystavujete faktury v novém režimu. V takovém případě systém z exportu pro DPH za daný měsíc automaticky vyřadí doklady, které jste vystavili jako neplátce.
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.
Vyřešilo to váš problém?